Faktúra č. DFB0765/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0765/23
  • Popis fakturovaného plnenia: balená voda-škola
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 441,48 €
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť