Faktúra č. DFB0749/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0749/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kanc.potreby-papier+kanc.potreby
  • Dátum doručenia: 31.10.2019
  • Celková hodnota: 176,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0415/19
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť