Faktúra č. DFB0729/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0729/19
- Popis fakturovaného plnenia: propagácia-reklamné predmety
- Dátum doručenia: 22.10.2019
- Celková hodnota: 945,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0407/19
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka: