Faktúra č. DFB0721/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0721/19
  • Popis fakturovaného plnenia: učebnice SJ-1.,2.roč.
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 260,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0378/19
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť