Faktúra č. DFB0717/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0717/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistič Kärcher K7 Premium Power+penovacia tryska FJ6-1ks-ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.09.2023
  • Celková hodnota: 636,01 €
  • Identifikácia objednávky: 0492/23
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť