Faktúra č. DFB0715/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0715/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava,kontrola-hasiace prístroje,hydranty,hadice
  • Dátum doručenia: 31.08.2023
  • Celková hodnota: 513,26 €
  • Identifikácia objednávky:
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť