Faktúra č. DFB0715/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0715/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 28.09.2022
  • Celková hodnota: 581,33 €
  • Identifikácia objednávky: 0469/22
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť