Faktúra č. DFB0715/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0715/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-zmäkčovač vody
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 142,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0352/19
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť