Faktúra č. DFB0713/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0713/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-výrobník ľadu
  • Dátum doručenia: 29.09.2022
  • Celková hodnota: 205,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0506/22
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť