Faktúra č. DFB0703/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0703/24
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 26.08.2024
  • Celková hodnota: 6 267,54 €
  • Identifikácia objednávky: 0547/24
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť