Faktúra č. DFB0702/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0702/21
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 08.11.2021
  • Celková hodnota: 46,39 €
  • Identifikácia objednávky: 0524/21
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť