Faktúra č. DFB0700/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0700/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie-9/2019
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 23,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0327/19
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť