Faktúra č. DFB0690/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0690/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 521,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0380/19
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť