Faktúra č. DFB0684/18

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok-SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0684/18
Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň HP M15a
Dátum doručenia: 16.10.2018
Celková hodnota: 91,84 €
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť