Faktúra č. DFB0683/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0683/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-9/2019-mobil.sieť
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 239,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť