Faktúra č. DFB0680/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0680/23
  • Popis fakturovaného plnenia: učebnice-Nový SJ pre SŠ-1roč,2roč,4roč.-KZ111,RO 1162/V/2023
  • Dátum doručenia: 24.08.2023
  • Celková hodnota: 1 216,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0436/23
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť