Faktúra č. DFB0673/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Ivana Kabaňová NEKA
IČO: 51227151
Adresa: Ľudová 1451/29, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0673/19
Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba+OV
Dátum doručenia: 30.09.2019
Celková hodnota: 430,69 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0313/19
Dátum zverejnenia: 08.11.2019
Poznámka:

Tlačiť