Faktúra č. DFB0667/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0667/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-auto-TT714IK-poistná udalosť
  • Dátum doručenia: 16.09.2022
  • Celková hodnota: 783,26 €
  • Identifikácia objednávky: 0483/22
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť