Faktúra č. DFB0642/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0642/23
  • Popis fakturovaného plnenia: učebnice-ang.jazyk-30ks-KZ111,RO 876/V/2023+1162/V/2023
  • Dátum doručenia: 22.08.2023
  • Celková hodnota: 587,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0383/23
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť