Faktúra č. DFB0642/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Váry s.r.o.
- IČO: 47517824
- Adresa: Botanická 7, 91708 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0642/20
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál-kalendár stolový-250ks
- Dátum doručenia: 30.11.2020
- Celková hodnota: 1 164,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0423/20
- Dátum zverejnenia: 03.12.2020
- Poznámka: