Faktúra č. DFB0642/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Hudec - Domáce potreby
- IČO: 30730937
- Adresa: Trojičné námestie 5915/9, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0642/18
- Popis fakturovaného plnenia: inventár-krúžok cukrár,studená kuch.-VP
- Dátum doručenia: 04.10.2018
- Celková hodnota: 1 300,10 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: