Faktúra č. DFB0639/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0639/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vykurovací plyn-dielne
  • Dátum doručenia: 16.08.2023
  • Celková hodnota: 4 524,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0413/23
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť