Faktúra č. DFB0638/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0638/23
  • Popis fakturovaného plnenia: služby siete SANET-2023/3Q
  • Dátum doručenia: 16.08.2023
  • Celková hodnota: 150,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť