Faktúra č. DFB0635/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Jozef LÁVEČKA - Elektroservis
IČO: 33504172
Adresa: Doľany 22, 90088 Doľany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0635/23
Popis fakturovaného plnenia: revízia-výťah-ŠJ
Dátum doručenia: 10.08.2023
Celková hodnota: 78,00 €
Identifikácia objednávky: 0407/23
Dátum zverejnenia: 15.08.2023
Poznámka:

Tlačiť