Faktúra č. DFB0631/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0631/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 90,17 €
  • Identifikácia objednávky: 0378/23
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť