Faktúra č. DFB0626/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0626/20
  • Popis fakturovaného plnenia: kotúčová píla KP LU12 D350
  • Dátum doručenia: 16.11.2020
  • Celková hodnota: 135,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0375/20
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť