Faktúra č. DFB0619/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0619/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-mobil.sieť-2023/7
  • Dátum doručenia: 02.08.2023
  • Celková hodnota: 160,08 €
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť