Faktúra č. DFB0618/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0618/23
  • Popis fakturovaného plnenia: stolička záťaž.kanc.-BZJ 485 XAL-2ks,stolička CALYPSO-1ks
  • Dátum doručenia: 01.08.2023
  • Celková hodnota: 1 003,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0391/23
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť