Faktúra č. DFB0617/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0617/20
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
  • Dátum doručenia: 14.11.2020
  • Celková hodnota: 49,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky:
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť