Faktúra č. DFB0615/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0615/20
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-2020/10
  • Dátum doručenia: 04.11.2020
  • Celková hodnota: 458,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť