Faktúra č. DFB0613/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Ľudovít Gereg-Servis
- IČO: 30483042
- Adresa: Ivana Krasku 488, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0613/24
- Popis fakturovaného plnenia: revízia-športové náradie+multif.ihrisko
- Dátum doručenia: 12.06.2024
- Celková hodnota: 272,50 €
- Identifikácia objednávky: 0461/24
- Dátum zverejnenia: 24.06.2024
- Poznámka: