Faktúra č. DFB0613/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0613/24
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia-športové náradie+multif.ihrisko
  • Dátum doručenia: 12.06.2024
  • Celková hodnota: 272,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0461/24
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť