Faktúra č. DFB0611/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0611/23
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha-el.energia-2023/8
  • Dátum doručenia: 01.08.2023
  • Celková hodnota: 4 306,98 €
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť