Faktúra č. DFB0611/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0611/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kliprám A0-nástenky-12ks
  • Dátum doručenia: 26.08.2022
  • Celková hodnota: 584,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0424/22
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť