Faktúra č. DFB0610/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0610/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vykurovací plyn-dielne
  • Dátum doručenia: 22.08.2022
  • Celková hodnota: 5 697,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0413/22
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť