Faktúra č. DFB0610/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0610/20
  • Popis fakturovaného plnenia: rúško jednorazové,rukavice vinyl.
  • Dátum doručenia: 13.11.2020
  • Celková hodnota: 475,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0417/20
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť