Faktúra č. DFB0606/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0606/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 17.08.2022
  • Celková hodnota: 69,31 €
  • Identifikácia objednávky: 0417/22
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť