Faktúra č. DFB0603/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0603/21
  • Popis fakturovaného plnenia: servis zásobníkov-2021/4Q
  • Dátum doručenia: 05.10.2021
  • Celková hodnota: 50,40 €
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť