Faktúra č. DFB0602/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0602/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kanc.potreby-TV
  • Dátum doručenia: 17.09.2019
  • Celková hodnota: 148,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0315/19
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť