Faktúra č. DFB0599/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0599/17
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-kozmetičky-KZ71-3r.
  • Dátum doručenia: 29.09.2017
  • Celková hodnota: 125,96 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť