Faktúra č. DFB0595/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0595/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-konvektomat,plyn.stolička-ŠJ
  • Dátum doručenia: 11.07.2023
  • Celková hodnota: 376,08 €
  • Identifikácia objednávky: 0385/23
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť