Faktúra č. DFB0593/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Jozef LAVEČKA - Elektroservis
IČO: 33504172
Adresa: Doľany 429, 90088 Doľany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0593/22
Popis fakturovaného plnenia: revízia-výťah-ŠJ
Dátum doručenia: 09.08.2022
Celková hodnota: 60,00 €
Identifikácia objednávky: 0410/22
Dátum zverejnenia: 15.08.2022
Poznámka:

Tlačiť