Faktúra č. DFB0593/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok-SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0593/19
Popis fakturovaného plnenia: USB kľúč-1ks,dataprojektor-2ks
Dátum doručenia: 09.09.2019
Celková hodnota: 853,82 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0336/19
Dátum zverejnenia: 16.10.2019
Poznámka:

Tlačiť