Faktúra č. DFB0591/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: StolTom, s.r.o.
- IČO: 52608794
- Adresa: Na letisko 2088/15, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0591/20
- Popis fakturovaného plnenia: rúško jednorazové
- Dátum doručenia: 05.11.2020
- Celková hodnota: 554,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0408/20
- Dátum zverejnenia: 07.11.2020
- Poznámka: