Faktúra č. DFB0587/15

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: PROFISTAV s.r.o.
IČO: 36240796
Adresa: Bratislavská 68/A, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0587/15
Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
Dátum doručenia: 31.08.2015
Celková hodnota: 1 021,13 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť