Faktúra č. DFB0568/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0568/19
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 3 008,85 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť