Faktúra č. DFB0567/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0567/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá-škola
  • Dátum doručenia: 19.06.2023
  • Celková hodnota: 552,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0156/23
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť