Faktúra č. DFB0562/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0562/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-2020/10
  • Dátum doručenia: 19.10.2020
  • Celková hodnota: 917,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť