Faktúra č. DFB0562/17

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok-SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0562/17
Popis fakturovaného plnenia: myš optická+náhr.diely k PC
Dátum doručenia: 26.09.2017
Celková hodnota: 420,62 €
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť