Faktúra č. DFB0558/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0558/19
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha-el.energia-9/2019
  • Dátum doručenia: 26.08.2019
  • Celková hodnota: 1 093,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť