Faktúra č. DFB0553/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0553/23
  • Popis fakturovaného plnenia: software-Acrobat Pro 2020WIN-2ks
  • Dátum doručenia: 26.06.2023
  • Celková hodnota: 621,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0368/23
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť