Faktúra č. DFB0553/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0553/23
- Popis fakturovaného plnenia: software-Acrobat Pro 2020WIN-2ks
- Dátum doručenia: 26.06.2023
- Celková hodnota: 621,60 €
- Identifikácia objednávky: 0368/23
- Dátum zverejnenia: 03.07.2023
- Poznámka: